APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 561.898.918,11 | Rp 1.657.307.000,00
Rp 561.898.918,11 | Rp 1.657.307.000,00
Belanja Desa
Rp 460.439.701,00 | Rp 2.039.923.041,33
Rp 460.439.701,00 | Rp 2.039.923.041,33
Pembiayaan Desa
Rp 382.616.041,33 | Rp 382.616.041,33
Rp 382.616.041,33 | Rp 382.616.041,33
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 114.393.635,00 | Rp 114.393.000,00
Rp 114.393.635,00 | Rp 114.393.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 40.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 40.000.000,00
Dana Desa
Rp 194.421.600,00 | Rp 324.036.000,00
Rp 194.421.600,00 | Rp 324.036.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 303.993.000,00
Rp 0,00 | Rp 303.993.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 220.400.000,00 | Rp 662.285.000,00
Rp 220.400.000,00 | Rp 662.285.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 74.400.000,00
Rp 0,00 | Rp 74.400.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 31.050.000,00 | Rp 130.200.000,00
Rp 31.050.000,00 | Rp 130.200.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 1.633.683,11 | Rp 8.000.000,00
Rp 1.633.683,11 | Rp 8.000.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 352.671.701,00 | Rp 1.416.666.268,69
Rp 352.671.701,00 | Rp 1.416.666.268,69
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 101.593.000,00 | Rp 482.390.772,64
Rp 101.593.000,00 | Rp 482.390.772,64
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 6.175.000,00 | Rp 87.866.000,00
Rp 6.175.000,00 | Rp 87.866.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 53.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 53.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PEJATENTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 154.393.000,00 | 114.393.635,00 | 39.999.365,00 | 74,09 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 114.393.000,00 | 114.393.635,00 | -635,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.494.914.000,00 | 445.871.600,00 | 1.049.042.400,00 | 29,83 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 324.036.000,00 | 194.421.600,00 | 129.614.400,00 | 60,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 303.993.000,00 | 0,00 | 303.993.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 662.285.000,00 | 220.400.000,00 | 441.885.000,00 | 33,28 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 74.400.000,00 | 0,00 | 74.400.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 130.200.000,00 | 31.050.000,00 | 99.150.000,00 | 23,85 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 8.000.000,00 | 1.633.683,11 | 6.366.316,89 | 20,42 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 8.000.000,00 | 1.633.683,11 | 6.366.316,89 | 20,42 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.657.307.000,00 | 561.898.918,11 | 1.095.408.081,89 | 33,90 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.416.666.268,69 | 352.671.701,00 | 1.063.994.567,69 | 24,89 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.128.765.318,69 | 323.558.701,00 | 805.206.617,69 | 28,66 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 109.484.950,00 | 0,00 | 109.484.950,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 57.282.000,00 | 0,00 | 57.282.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 121.134.000,00 | 29.113.000,00 | 92.021.000,00 | 24,03 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 482.390.772,64 | 101.593.000,00 | 380.797.772,64 | 21,06 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 123.080.000,00 | 28.960.000,00 | 94.120.000,00 | 23,53 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 242.331.027,00 | 32.973.000,00 | 209.358.027,00 | 13,61 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 77.179.745,64 | 16.800.000,00 | 60.379.745,64 | 21,77 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 39.800.000,00 | 22.860.000,00 | 16.940.000,00 | 57,44 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 87.866.000,00 | 6.175.000,00 | 81.691.000,00 | 7,03 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 12.654.000,00 | 4.050.000,00 | 8.604.000,00 | 32,01 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 37.242.000,00 | 0,00 | 37.242.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 37.970.000,00 | 2.125.000,00 | 35.845.000,00 | 5,60 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 53.000.000,00 | 0,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 43.000.000,00 | 0,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.039.923.041,33 | 460.439.701,00 | 1.579.483.340,33 | 22,57 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -382.616.041,33 | 101.459.217,11 | -484.075.258,44 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 382.616.041,33 | 382.616.041,33 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 382.616.041,33 | 382.616.041,33 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 382.616.041,33 | 382.616.041,33 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 484.075.258,44 | -484.075.258,44 | |||||